单位一：太平江一级水电站（11项） | ||||
序号 | 问题描述 | 整改建议 | 计划 完成时间 | 整改 完成情况 |
1 | 生产人员不足，缺员严重，兼职较多，不能满足职工正常轮休，影响队伍稳定及生产实施 | 编写人员配置报告，针对缺口专业逐年招聘应届毕业生进行补充。 | 2019- 2021.12.31 | |
2 | 水轮机过水部件磨损问题严重 | 加强过程监视、检查，机组小修时详细检查，大修时进行补焊、喷涂抗磨材料；采购过水部件备件，利用大修进行更换，逐台将过水部件返修，恢复至设计尺寸。2019年采购一套转轮、顶盖、底环等过水部件备用。 | 长期 | |
3 | 大坝门机及尾水门机金属结构表面锈蚀严重，电气设备老化 | 枯水期进行打磨除锈、防锈工作；及时对老化设备进行更换 | 2019.6.30 | 完成电气 电缆更换 |
4 | 电气二次设备投运时间长，部分设备性能劣化、稳定性降低 | 购买备品备件，结合大、小修更换 | 2019.12.31 | |
5 | 1、5号机组主变外壳有振感 | 主变底座与底板对称焊接（结合小修停电期间开展） | 2019.12.31 | 已完成 |
6 | 库区淤积严重，进水口流态发生变化 | 开展库区测淤，汛期积极开展拉沙工作，制定方案完成进水口淤积治理 | 2019.9.30 | 已开展 未完成 |
7 | 110kV2号主变气体含量超标 | 整理监测数据，送电科院咨询 | 2019.12.31 | |
8 | 大坝溢流面及消力池冲刷严重 | 开展修复工作 | 2019.1.31 | 已完成 |
9 | 500kV开关站防风、防雷、防污闪措施未检查 | 利用线路停电检修期间开展检查 | 2019.5.31 | 已完成 |
10 | 《安全生产责任制管理标准》已编制完成，但未正式下发，内容仍需进一步修订和完善。 | 修订、完善后立即下发 | 2019.1.31 | 已完成 |
11 | 检查《技术监控工作标准》（Q/CDT-DUHDHP 108 0017-2018），技术监控范围缺少环保内容；缺少技术监督具体内容；缺少技术监督定期工作内容。 | 立即按照《技术监控工作标准》进行整改 | 2019.1.31 | 已完成 |
单位二：柬埔寨水电开发有限公司（47项） | ||||
序号 | 问题描述 | 整改建议 | 计划 完成时间 | 整改 完成情况 |
1 | 3号施工支洞渗水 | 专项整治 | 2019.05.30 | 已完成 |
2 | G4机组进水蝶阀漏水较大 | 利用引水隧洞放空检查机会更换密封圈。 | 2019.05.30 | 已完成 |
3 | 柬水现场通讯系统严重不足 | 列入2019年度技改计划，增加一套无线通讯系统。 | 2019.12.30 | |
4 | 修复大坝安全监测设备（包括：一二级坝廊道引张线和静力水准、一级大坝渗流监测设备212个测点和15个自动化集线箱），定期进行数据采集分析并形成分析报告。 | 制定大坝监测设备修复方案招标处理，对现有设备进行定期采集数据，分析总结。 | 2019.09.30 | |
5 | 增加厂房各层标高指示牌、坝上坝段指示牌、廊道内坝段指示牌、廊道内观系统流程图等。 | 编制安全标示牌采购方案，制作安装。 | 2019.05.30 | 已完成 |
6 | 所有用电灶具要有漏电保护器。 | 加装漏电保护器 | 2019.03.31 | 已完成 |
7 | 一级站升压站CVT上方绝缘子为自爆绝缘子，如果出现绝缘子破裂，可能导致设备损失、发电设备跳闸等问题。 | 查阅技术标准，重新选型，采购后进行更换。 | 2019.05.30 | 已完成 |
8 | 两级电站400V盘柜出厂设计编码和投产后编码统一存在，建议换成正式的标识牌，以防止走错间隔，避免误操作和触电的危险。 | 统计不符合规范的标示牌，并制定采购计划，待标示牌到货马上安装。 | 2019.06.30 | 已完成 |
9 | 厂房内渗水漏水点未进行处理。 | 对厂房内渗水漏水进行检测，必要时请专业队伍进行处理。利用3号支洞渗水处理时期对二级站厂房蝶阀层渗水点进行灌浆处理。 | 2019.05.30 | 已完成 |
10 | 大坝整体封闭不严，大坝右岸处于对外敞开，应进行封闭管理，配备相应安全设施。 | 制定大坝右岸的封闭方案，配备相应安全设施。 | 2019.05.30 | 已完成 |
11 | 现场存在部分标示牌缺失（如大坝标示牌监护人、执行人标示牌没有体现出来） | 统计出缺失的标示牌，并制定采购计划，待标示牌到货马上安装。 | 2019.05.30 | 已完成 |
12 | 由于从金边到电站没有信号，路况不好，应向国内考虑能定位的GPS系统，动态掌握车辆位置，速度信息，停留时间的痕迹管理，避免处理路途故障或事件能及时支援。 | 编制车辆加装GPS系统方案，报柬水公司购买。 | 2019.06.10 | 已完成 |
13 | 项目部公司应重视车辆交通安全工作，加强车辆维护保养，必要时考虑车辆的更换或报废。 | 加强车辆维护保养，对车况较差车辆进行评估，需要报废的编制报废申请。 | 2019.02.28 | 已完成 |
14 | 针对雷电活动频繁现象，因积极研究，针对线路防雷，设备防雷安全多下功夫，研究制定相关的技改计划。 | 研究编制913线路防雷技改方案。 | 2019.12.28 | |
15 | 关键岗位人员取证情况要加强 | 联系甘肃检修运营公司，利用项目部人员回国机会，安排相关取证。 | 2019.12.31 | 已完成 |
16 | GIS等重要表记校验要满足合格要求，进一步加强设备安全预警 | 加强重要表记校验工作，对合格表计要贴合格证。 | 2019.04.30 | 已完成 |
17 | 根据缺陷记录发现电器元件损坏在增多（同期装置、励磁电源板），完善备品备件管理制度，建议提前将重要设备的备件备齐采购到位，保证生产，避免影响。 | 对电站备品配件进行清点，编制物资采购计划，纳入2019.度第一季度物资采购中。 | 2019.01.30 | 已完成 |
18 | 现场发现压力温度表计进行了校验，但变送器、交流采表直流接地电阻测试没有进行过校验，也无合格证。检验报告不规范，未体现出检验结果合格与否，得出结论值是多少，体现误差等。 | 将变送器、交流采样表的直流接地电阻测试纳入小修工作中，并完善校验报告。 | 2019.04.30 | 已完成 |
19 | 厂房内供水系统管路检查不到位，未进行相关实验，检查不规范。（测壁厚、耐压实验未做），考虑二级站水头比较高（180米）建议开展管路相关检查工作。 | 管壁耐压试验、测壁厚安排在度机组大修工作中。 | 2019.05.30 | 已完成 |
20 | 4号机导叶漏水 | 利用3号支洞处理漏水涵洞放空的机会处理 | 2019.05.30 | 已完成 |
21 | 设备锈蚀工作进行不彻底，要求按照反措进行设备评估 | 按照反措要求对电站设备进行全面排查，并将防锈工作列入2019年反措计划中 | 2019.06.30 | 已完成 |
22 | 机组测速装置只有一套，容易造成机组非停，需设置冗余 | 考虑将该项目列入2019年度技术改造项目中 | 2019.10.30 | |
23 | 消防管理内容不完善。消防安全监督和管理职责不明确，在相关责任制度中未见对业主方的相关职责要求；未规定每年至少组织全体职工进行一次消防安全宣传教育。 | 完善、发布消防制度 | 2019.02.28 | 已完成 |
24 | 部分地下设施入口盖板上未划禁止阻塞线（黄色和黑色相间的条纹） | 进行排查整改 | 2019.01.30 | 已完成 |
25 | 两座大坝顶部右坝肩生产区域未设置隔离围栏 | 采购材料实施 | 2019.06.30 | 已完成 |
26 | 生活营地柴油罐安全措施不齐全，未设置独立避雷针、放电球，油罐标识不全。 | 项目部编制设施方案，公司采购材料及设备，项目部实施完成 | 2019.05.31 | 已完成 |
27 | 机组机械过速装置，未进行检验 | 在机组检B级及以上修过程中实施完成 | 2019.05.30 | 已完成 |
28 | 自动补气装置由于设备不可靠一直未投入，目前采取手动补气方式。但未见预控措施和处理方案，一直未处理。 | 检查自动补气装置，查明问题原因，编制预控措施和处理方案 | 2019.3.28 | 已完成 |
29 | 二级站GIS室未安装六氟化硫气体泄漏自动检测报警系统。 | 制定方案，进行采购实施 | 2019.04.30 | 已完成 |
30 | 六氟化硫电气设备未按规定周期进行六氟化硫气体检测。 | 按规定要求履行检测，编写检测报告 | 2019.04.30 | 已完成 |
31 | 一、二级电站未安装“微机五防闭锁装置”系统。 | 编制方案、采购实施 | 2019.10.31 | |
32 | 未按规范定期开展平面控制网、水准网校测。 | 按规范定期开展校测工作 | 2019.05.30 | |
33 | 未按照仪器检验周期开展对监测或观测仪器检验和率定。 | 按规范对测量仪器仪表定期检验 | 2019.12.30 | |
34 | 未开展大坝等水工建筑物设备设施评级工作 | 按规范开展大坝等水工建筑物设备设施自检评级 | 2019.03.31 | 已完成 |
35 | 未落实集团公司防止洪水、泥石流进入厂房的三级防护措施 | 按集团公司要求做好整改方案和防护措施 | 2019.05.31 | |
36 | 厂房廊道、尾水进人门等处存在墙体渗水情况,一级站操作廊道较为严重。 | 研究渗水原因，编制处理方案并实施。 | 2019.05.30 | |
37 | 水淹厂房监测传感器、水位监测装置、厂房孔洞封堵等防止水淹厂房措施不完善 | 制定整改方案，由公司采购设备，项目部实施安装 | 2019.05.30 | 已完成 |
38 | 应急预案中应急物资配置不符合现场实际，无应急物资明细。 | 由项目部公司对应急物资进行盘点和对照，提交应急物资明细清单 | 2019.05.30 | 已完成 |
39 | 应急预案中未按照企业实际划分应急响应等级。 | 由项目部公司对应急预案进行修订，上报电站安生部审核 | 2019.05.30 | 已完成 |
40 | 个别值长对迎检汇报材料不熟悉，汇报时遗漏部分重要生产相关数据。 | 已经整改完成，对值班人员进行了培训 | 2019.01.31 | 已完成 |
41 | 高压试验员、压力表和温度表检验人员等没有取得检定资格证书。 | 这项问题国家已经取消这几个项目的取证了，目前未职业鉴定。已报海外公司，等待鉴定 | 2019.12.30 | |
42 | 设备台账设备参数不完善，检修记录、设备异动记录不完善 | 由项目部对设备台账进行完善，整理设备异动记录 | 2019.06.30 | 已完成 |
43 | 甘肃项目部要提高认识，主动担当，把安全生产责任层层压实，确保生产运营安全 | 逐级签订安全生产目标责任书，每月考核兑现 | 2019.01.30 | 已完成 |
44 | 认真研究柬埔寨相关法律法规，合法依规做好当地劳务用工聘用和企业税费缴纳等工作。 | 在法律范围内，对项目部员工工资建议部分在柬发放。 | 2019.08.30 | |
45 | 充分考虑备品备件采购周期长的特殊性，变压器油和重要设备备品备件要配备充足，满足安全生产需要。 | 制定备品备件储备清册，并安清册采购备件 | 2019.01.31 | 已完成 |
46 | 重视全体员工应急培训工作，加强触电急救模拟人的日常维护，购置1套正压式呼吸器用于日常训练。 | 由项目部制定培训计划，运行和运维人员进行培训，公司再采购一套正压呼吸器设备 | 2019.04.30 | 已完成 |
47 | 甘肃项目部要配齐安全生产人员，并按国内标准做到持证上岗。值长等关键和核心岗位要由大唐系统内人员担任。 | 由项目部按运维合同要求，对人员配置进行配置 | 2019.12.31 | |
单位三：柬埔寨电网有限公司（10项） | ||||
序号 | 问题描述 | 整改建议 | 计划 完成时间 | 整改 完成情况 |
1 | 项目部经理无安全监督培训证书 | 及时培训取证。 | 2019.10.30 | 已完成 |
2 | 柬网电压波动大、主变有载调压频繁动作 | 增加主变压器巡视、测温频次，增加主变及有载调压装置油化验频次（每季度一次），密切关注设备运行状况。 | 长期 | 已完成 |
3 | 柬网菩萨变电站主变停电检修机会少 | 协调EDC尽快在菩萨变电站扩建变压器，利用春检预试计划，全面检查变电站各设备状况，增加变电站巡回检查、测温频次等，保证主设备可靠运行。 | 长期 | 已完成 |
4 | 柬网公司变电站钢构架上未设置防坠型导轨等安全装置，人员登高作业时不能有效防止坠落。 | 及时制定技改方案，尽快推进技改工作。 | 2019.5.30 | |
5 | 柬网公司变电站未设置实体围墙，不能有效防止野生动物等进入变电站。 | 尽快推进变电站围栏改造。 | 2019.10.30 | |
6 | 柬网公司要充分考虑备品备件采购周期长的特殊性，变压器油和重要设备备品备件要配备充足，满足安全生产需要。 | 结合项目现场工作实际需要，及时和柬网公司沟通，全面、细致地做好备品备件采购计划，确保备品备件配备充足。 | 2019.3.30 | 已完成 |
7 | 柬网公司要梳理中、柬方工作交接责任界面，明确作业人身安全、线路保护对调、一次设备试验等工作的责任界面，形成书面材料备案。 | 积极做好中、柬方工作交接责任界面梳理工作，明确彼此责任，及时进行书面材料备案。 | 2019.4.30 | 已完成
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8 | 柬网公司要认真研讨变电所鸟害防治工作，掌握鸟的种类和活动规律等情况，采取装设防鸟刺、防鸟挡板和悬垂串第一片绝缘子采用大盘径绝缘子等有效防控措施，并加强对防鸟装置的检查、维护，避免因鸟害造成的线路停电事故。 | 认真研讨变电所鸟害有效防控措施，加强防鸟装置的检查、维护。 | 2019.3.30 | 已完成 |
9 | 柬网公司要抓好线路巡视工作。研究开展无人机巡线，提高巡线质量，减轻职工劳动强度；重视巡线人员人身安全，加强防范野生动物攻击，配备蛇药、人丹等必要的急救和防暑药品。 | 研究无人机进行巡线。及时做好巡线人员蛇药、人丹等必要的急救和防暑药品的补充采购。 | 2019.3.30 | 已完成 |
10 | 防蛇、防鼠、电缆空洞封堵 | 对柬网公司所有电缆、电缆沟、盘柜、排气口等进行检查，大的孔洞重新用防火板封堵，然后再用防火泥封堵缝隙，小的孔洞重新用加入了桐油的防火泥进行封堵，排气孔重新用1平方厘米网孔的不锈钢网进行封堵 | 2019．05．31 | 已完成 |